Kaupunkirakennelautakunnan talouden toteutuma tammi-toukokuulta 2026 ja ennuste loppuvuodelle osoittavat, että toimintakate on paranemassa 1,055 miljoonalla eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Ennusteen mukaan toimintakate on 1,322 miljoonaa euroa, kun talousarviossa se oli 0,267 miljoonaa euroa.

Parannus johtuu useista tekijöistä. Toimintatuottojen ennustetaan olevan 0,373 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat, nousten 65,719 miljoonaan euroon. Erityisesti infran lupatuottojen ja korjaamon sisäisten tuottojen odotetaan kasvavan. Myös viranomaispalveluiden, kuten rakennusvalvonnan ja terveysvalvonnan, tuottojen ennustetaan kasvavan 0,120 miljoonalla eurolla.

Toimintakulujen osalta ennuste on 0,774 miljoonaa euroa talousarviota pienempi, ollen 64,828 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ennustetta on tarkennettu useilla tulosalueilla, mikä tuo säästöjä. Infran tulosalueella Pohjoisen kantakaupungin alueurakan päättyminen vähentää palvelujen ostoja, vaikka Sotkanrannan pilaantuneiden maiden puhdistus ja ulkoliikunta-alueiden korjaustyöt aiheuttavatkin kustannuspaineita.

Maankäytön suunnittelun osalta maankäyttökorvauksia arvioidaan kertyvän 400 000 euroa, mikä on 300 000 euroa enemmän kuin aiemmassa ennusteessa. Luovutusvoittojen arviota on kuitenkin laskettu 0,460 miljoonalla eurolla Keinukadun, Mettolan alueen ja muiden pienempien tonttien myyntien perusteella.

Lähde: Hämeenlinnan Kaupunkirakennelautakunta pöytäkirja 16.6.2026. Lisätietoja kokouksen pöytäkirjasta löytyy osoitteesta: https://hameenlinna.tweb.fi//ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=11541