HSL:n lipunmyyntitulot alittivat viime vuonna talousarvion 12,8 miljoonalla eurolla. Alituksen taustalla on matkustajamäärien kehitys, sillä matkustajia oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, vaikka budjetissa oli varauduttu vain kuuden prosentin laskuun. Jäsenkunnat kattoivat HSL:n toimintakuluista puolet eli yhteensä 476,6 miljoonaa euroa kuntaosuuksina.

Konsernijaosto käsitteli kokouksessaan myös Espoon oman konserniraportin ensimmäistä vuosineljännestä. Kaupungin asettamista 29 tulostavoitteesta vain 18 arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti, ja yhdentoista kohdalla on epävarmuutta. Esimerkiksi koulutuskuntayhtymä Omnian työllistymisaste laahaa tavoitteesta ja menot kasvavat aikuisten perusopetuksessa.

Myös muilla kaupungin yhtiöillä on haasteita. Espoon Asuntojen asuntoaloitukset ja asiakastyytyväisyys jäävät hieman tavoitteista, ja Espoo Cateringin tuottavuuden nousu on hidastunut. EMMA-taidemuseon ja kaupunginteatterin riskeiksi puolestaan arvioidaan yleinen taloustilanne ja inflaation tuoma kulujen kasvu.

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20251444

Lähde: Espoon Kaupunginhallituksen konsernijaosto pöytäkirja 19.5.2025.