Jaoston mukaan opetustoimen henkilöstökustannukset nousevat vuonna 2027 merkittävästi sopimusperusteisten palkankorotusten ja sivukulujen kasvun vuoksi. Henkilöstösivukulujen arvioidaan nousevan nykyisestä 19,5 prosentista 21,6 prosenttiin. Jaosto toteaa, ettei nykyisellä palvelurakenteella ole mahdollista sopeuttaa kustannuksia kaupunginhallituksen edellyttämälle tasolle.

Pöytäkirjan mukaan merkittävät säästöt henkilöstömenoissa edellyttäisivät muutoksia kouluverkkoon. Vaikka muutoksilla ei ehditä vaikuttamaan vielä vuoden 2027 talouteen, jaosto ennakoi, että kouluverkon tarkastelulla voidaan saavuttaa sopeutusvaikutuksia suunnitelmakauden myöhempinä vuosina. Oppilasmäärien kehitystä seurataan jatkuvasti muutostarpeiden ennakoimiseksi.

Investointien osalta suunnitelmissa on muun muassa Halkokarin koulun ja päiväkodin hanke. Lisäksi talousarviossa on huomioitu koulukuljetusten uudelleenkilpailutus, joka astuu voimaan vuoden 2027 alusta. Seuraavaksi talousarvioesitys etenee osaksi kasvatus- ja opetuslautakunnan kokonaisuutta.

https://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20261282