Kaupunginvaltuuston hyväksymät talousarviomuutokset lisäävät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointimenoja yhteensä 2 627 000 eurolla. Lisärahoitus kohdistuu erityisesti liikuntapalveluihin, kuten Hervannan ja Koivistonkylän alueen reittien kunnostamiseen sekä Kaupin urheilupuiston kehittämisinvestointeihin. Käyttötalouden puolella sisäisten vuokrien ja ICT-menojen päivitykset heikensivät lautakunnan toimintakatetta 179 000 eurolla.

Kokouksessa käsitellyn tammi–huhtikuun vuosisuunnitelmaraportin mukaan lautakunnan talous on pysymässä hallinnassa. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 miljoonalla eurolla työväenopiston, filharmonian ja taidemuseon hyvien maksutuottojen ansiosta. Toimintakulujen puolestaan ennustetaan alittuvan 0,6 miljoonalla eurolla, mikä selittyy pääosin alkuvuoden täyttämättä jääneistä viroista kertyneillä henkilöstökulusäästöillä.

Lautakunnalle on asetettu kuluvalle vuodelle tiukat talouden tasapainotustavoitteet. Talousohjelmaan sisältyy 25 eri toimenpidettä, joiden avulla pyritään saavuttamaan yhteensä 2,8 miljoonan euron säästöt vuonna 2026. Huhtikuun ennusteen mukaan nämä säästötavoitteet ovat toteutumassa 96-prosenttisesti.

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kulttuuri_ja_vapaaaikalautakunta/Kokous_1162026

Lähde: Tamperen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pöytäkirja 11.6.2026.